Colombia Valle Cali

TIEMPO COMPLETO 8H DIA 48H SEM

MAS DE 2 AÑOS

5.1 Complementar información de las referencias de los productos creados en el sistema comercial, así: Posición arancelaria Colombia Posición arancelaria USA Categoría Precio Composición y descripción en español Composición y descripción en inglés Tipo de tejido Calidad de referencia (si la referencia es de primera o de segunda) Detalle de la referencia (nombre genérico de la referencia, en inglés y en español). 5.2 Diligenciar el formato de órdenes a despachar al embarcador (Booking) (Si se requiere). 5.3 Verificar listas de empaque contra las órdenes de compra y verificar los precios. 5.4 Elaborar los documentos que intervienen en las exportaciones: Documento de Exportación SAE (Solicitud de embarque), selectividad / planilla de traslado (Anexo 1.1) , (Anexo 1.2) y verificar los cuadros de insumo producto que puedan utilizar y los programas Plan Vallejo. Guía Aérea (Aplica solo para Courier). Certificado de Origen (Si es requerido) Carta Remisoria de Documentos Declaración de Manufactura (Single Declaration, Multiple Declaration, Declaration of Manufacturer) (Si es requerido) Quota Charge Statement (si el cliente lo requiere) Pre-alerta ( Si el cliente lo requiere) Carta de Responsabilidad a Policía Antinarcóticos y Aerolíneas. Mandatos para Agentes Aduanales (si lo requieren) Elaborar CVS ( Cuando se vende DDP) Forma 300 ( Si el cliente lo requiere) Documentation certificate (Si el cliente lo requiere) Listas de Empaque Factura cambiaria de compra-venta Inspection Certificate (Si el cliente lo requiere) Factura y lista de empaque (Scan and pack-Adidas)(GT-NEXUS-Patagonia. Solicitar y validar Affidavits, el cual debe ser verificado previamente por Asistente BU compras e importaciones (todos los componentes de los productos elaborados). Elaboración documento SIIS en el vuce. 5.4.1 Enviar por E-Mail a los clientes los documentos de exportación. 5.4.2 Coordinar Inspecciones Pre-embarque, si es requerida. 5.4.3 Coordinar transporte si es necesario. 5.4.4 Coordinar con los operadores logisticos y aduanales los despachos. 5.4.5 Imprimir las facturas para enviar a consecutivo de Contabilidad, archivo por cliente, Seguridad, Aerolinea, Policia anti-narcóticos, Cliente y Broker (Si es necesario). 5.4.6 Elaboración de la factura del GT-Nexus Tradecard (Al cliente que aplique) 5.5 Coordinar la entrega del documento de exportación a la Dian. (Si es necesario) 5.6 Archivar los documentos soporte por exportación de forma digital. 5.7 Enviar documentos soporte para cobro a los clientes (En caso de que no manejen plataforma comercial). 5.8 Se debe reportar al departamento Seguros de Fanalca cuando las exportaciones cumplas las siguientes condiciones; 1. Cuando supere el limite por despacho o se sale de alguna cobertura o condición de la póliza, 2. Al finalizar la vigencia deben hacer el reporte de todas las movilizaciones de importación y exportación realizadas en la vigencia para hacer el ajuste anual de la póliza. 5.9 Elaboración de certificados CTPA si son necesarios (revisar contra affidavits) 5.10 Solicitud y análisis de cotizaciones y elaboración de comparativos a partir de las mismas 5.11 Ingresar la información de los despachos en los diferentes sistemas de acuerdo al cliente. 5.12 Elaborar y presentar ante el DIAN la declaración jurada de registro y el SIIS (sistema de inspección simultánea) VUCE. 5.13 Verificar que todos los DEX estén con la firma digital o autógrafa. 5.14 Coordinar la utilización de los cuadros insumo-producto. 5.15 Elaboración de los CVS. 5.16 Elaborar facturas y solicitudes de giro al exterior para pago de los servicios del Broker en estados unidos (agente aduanal) 5.17 Enviar reporte de provisiones mensuales a costos. 5.18 Elaborar lista de chequeo de documentos de cada embarque. 5.19 Suministrar a la Asistente de compras e importaciones el formato para solicitar al proveedor el affidavits de acuerdo al país de origen de la tela. 5.20 Verificar que el affitdavis corresponda a las normas del país donde se va a exportar. 5.21 Realizar el certificado de transacción para enviarle al cliente junto con el producto RCS. 5.22 Antes de aprobar en SharePoint, debe validar sus facturas para que la persona que consolide tenga la seguridad que es el servicio que usó. Poner un visto bueno en el archivo de Excel y con esas aprobaciones ya la persona que aprueba en SharePoint puede seguir adelante.