Colombia Valle Cali

TIEMPO COMPLETO 8H DIA 48H SEM

DE 1 AÑO A 2 AÑOS

5.1 FUNCIONES DEL PROCESO DE IMPORTACIONES 5.1.1 Elaborar la orden de compra al proveedor nacional y del exterior, enviarla vía e-mail y entregar copia del pedido al Auxiliar BU de la bodega de materia prima y Calidad. En caso de Proveedores con su propio formato de pedido, se debe generar la orden de compra de Supertex. 5.1.2 Elaborar, controlar, hacer seguimiento de las compras o pedidos en el exterior y coordinar la recogida de mercancía en las instalaciones del proveedor, para garantizar que llegue de acuerdo a la fecha prometida y las cantidades solicitadas, a los aeropuertos y puertos de origen; y consolidar las mercancías en un solo documento de transporte 5.1.3 Proceso de comercio exterior, Importación (todo lo que abarca la función), desde elaborar registros (Ver manual sistema ASDATI, si aplica), consolidar, cotizar fletes y analizar en conjunto con el Gerente BU la forma mas económica y eficiente de movilizar la mercancía, coordinar traslado, liquidación de pedidos, solicitar el giro, archivar (Ver Procedimiento de Importación). 5.1.4 Nacionalizar directamente elaborando declaraciones de importación (a través del MUISCA/SYGA) para las cargas que ingresan por aduana en Cali o utilizando una Agencia de Aduana para aquellas cargas que ingresan por Buenaventura, Cartegena u otro. 5.1.5 Cuando se han dado instrucciones al proveedor de despachos por courier, verificar que los paquetes enviados del exterior lleguen a tiempo a la Organización y cumpliendo con las normas de legalización (pago de impuestos) . 5.1.6 Solicitar cotizaciones de posibles proveedores (Materias primas y servicios), teniendo en cuenta su calidad, precio y tiempo de entrega. La calidad se analiza de acuerdo a una muestra física. 5.1.7 Recibir, revisar y asignar el número de la importación, las facturas de los intermediarios aduaneros y/o proveedores de servicio y autorizar su pago, revisando la cotización anual establecida por el agente aduanero y/o proveedor de servicio. 5.1.8 Ejecutar los procesos para las importaciones programa de maquila. 5.1.9 Ejecutar los procesos para las importaciones productos terminados. 5.1.10 Importación maquinaria y repuestos. 5.1.11 Coordinar con el Gerente de Unidad de Negocio, la selección y evaluación de Proveedores. 5.1.12 Consulta y verificación del precio de los insumos con los Proveedores. 5.1.13 Comunicarse con los proveedores para coordinar logística de despachos e importaciones y dar instrucciones de documentos de comercio exterior, previa autorización del Gerente BU. 5.1.14Coordinar actividades con operadores logísticos y con Agencia Aduanera para garantizar el oportuno suministro de insumos a la compañía. 5.1.15Realizar documentación, la valorización y finalmente hacer efectivo el pago, para reclamos a Proveedores y su respectivo seguimiento. 5.1.16 Cotizar y seleccionar la empresa transportadora y de seguridad previa autorización de la Gerencia Administrativa, con el fin de asegurarse que la carga es escoltada desde los puertos de Colombia hasta Supertex S.A 5.1.17Informar al Coordinador de Seguridad, las empresas de seguridad y transporte contratadas para escoltar el contenedor, con el fin de hacerle seguimiento a la carga durante el desplazamiento hasta Supertex S.A. 5.1.18 Cuando sea necesario o haya un requerimiento, entregar documentos de importación de materias primas e insumos para el control de origen. 5.1.19 Solicitar affidavit al proveedor con base en el formato suministrado por el área de exportaciones de acuerdo al país de origen de la tela y asegurar el completo y correcto diligenciamiento por parte del proveedor. 5.1.20 Solicitar al Proveedor, el certificado de alcance y el certificado transacción, a fin de garanzatizar la certificación en la norma RCS y el cumplimiento en el porcentaje (%) de elaboración de prendas con material reciclado. (Aplica a BU Adidas) 5.2 FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROCESO DE COMPRAS DIFERENTES A MATERIA PRIMA (REPUESTOS, PAPELERIA, MISCELANEOS, MAQUINARIA, ETC) 5.2.1 Recibo de solicitud ó requisición previamente autorizada por el Gerente de departamento, especificando claramente marca, modelo, referencia, tamaño, color, etc... En caso de una prestación de un servicio se deberá describir claramente el trabajo a ser realizado por el contratista. 5.2.2 Pactar con los proveedores precios durante periodos (preferiblemente anuales) con el fin de mantener dichos precios durante la vigencia negociada. En caso contrario, se deben solicitar las cotizaciones necesarias. 5.2.3 Verificar previamente a la compra, las existencias del producto solicitado en la bodega de misceláneos. 5.2.4 Realizar la compra de repuestos, máquinaria e insumos diferentes a materia prima importados, de acuerdo al procedimiento SUPR0008 'Importaciones'. 5.2.5 Crear el proveedor en el sistema con base en la hoja de vida previamente enviada por éste. 5.2.6 Elaborar solicitudes de pago con cheque para ser firmada y autorizada por la Gerencia Administrativa a los trabajos, repuestos o materiales, contra entrega. 5.2.7 Si el Digitador detecta discrepancias en cantidades, precios o especificaciones técnicas, entre la factura y la orden de compra, se entregará al Asistente de compras para que éste ajuste el proceso, previa autorización del Gerente Administrativo, en caso contrario, se pasará directamente a contabilidad con la entrada del almacén y documentos soporte. 5.2.8 Unificar proveedores para licitación de productos de mayor rotación y comunes entre áreas. 5.2.9 Cumplir con la funciones adicionales asignadas. 5.2.10 Crear e ingresar al sistema los códigos de las bodegas de miscelaneos